Objetivos:
- Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de realizar el seguimiento y control del programa de aprovisionamiento.
- En concreto el alumno será capaz de: Analizar los elementos de un acuerdo/contrato de suministro con proveedores.
- Analizar las condiciones técnicas y parámetros en procesos de selección de proveedores.
- Aplicar técnicas de comunicación en procesos de preparación y desarrollo de las relaciones con proveedores nacionales y/o internacionales.
- Aplicar técnicas de negociación en el establecimiento de las condiciones del aprovisionamiento con proveedores nacionales y/o internacionales.
- Utilizar los mecanismos de seguimiento y control de programas de aprovisionamiento.
- Elaborar la documentación relativa al control registro e intercambio de información con proveedores siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando aplicaciones informáticas.
Certificación:
- Corporación Americana de Desarrollo - CAD
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Facultad de Ciencias Económicas
Informes e Inscripciones:
Cel / WhatsApp: 979641581
E-mail: info@cadperu.com
Unidad 1. Proceso de compras en la logística interna
- 1.1. Importancia de la función de compras en la logística interna de la empresa.
- 1.2. Plan de compras y programa de necesidades.
- 1.3. Secuencia del ciclo de compras para la empresa.
- 1.4. Descripción y especificación de la compra para la empresa.
- 1.5. Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento.
- 1.6. El acuerdo y contrato de compraventa/suministro.
- 1.7. Documentación de la compra.
- 1.8. Las compras en mercados internacionales: globalización de la cadena de suministro
Unidad 2. Selección de proveedores
- 2.1. Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de proveedores.
- 2.2. Competencia perfecta e imperfecta.
- 2.3. Criterios de selección de proveedores.
- 2.4. Homologación de proveedores.
- 2.5. Categorización de proveedores.
- 2.6. Registro de proveedores: el fichero de proveedores.
- 2.7. Sistemas de aseguramiento de calidad de proveedores
Unidad 3. Técnicas de negociación con proveedores
- 3.1. Conceptos clave en la negociación con proveedores.
- 3.2. Resolución de conflictos y litigios con proveedores: posibilidades de actuación.
- 3.3. Cualidades del negociador: comunicación persuasión y habilidades.
- 3.4. Estilos/Formas de negociación.
- 3.5. Tipos de negociación.
- 3.6. Preparación de la negociación: estrategias y tácticas.
- 3.7. Etapas del proceso de negociación.
- 3.8. Actitud y comportamiento en la negociación.
- 3.9. Puntos críticos de la negociación.
- 3.10. Posiciones de las partes en la negociación: poder de negociación.
- 3.11. Estrategia ante situaciones especiales: monopolio proveedores exclusivos y otras.
- 3.12. Arbitraje y mediación en conflictos con proveedores
Unidad 4. Técnicas y sistemas de comunicación aplicadas a la gestión de proveedores
- 4.1. Los procesos de comunicación en la gestión de proveedores.
- 4.2. Las relaciones con proveedores: motivos de satisfacción y discrepancias.
- 4.3. Sinergias con proveedores.
- 4.4. Técnicas de comunicación en contextos nacionales e internacionales.
- 4.5. Sistemas de comunicación e información con proveedores: transmisión electrónica de datos
Unidad 5. La distribución y eliminación de fármacos en la prescripción enfermera
- 5.1. Gestión y seguimiento de proveedores y pedidos.
- 5.2. Redes de intercambio de información.
- 5.3. Diagramas de flujo de documentación e información y descripción de actividades.
- 5.4. Gestión automática de pedidos GAP.
- 5.5. Seguimiento del pedido.
- 5.6. Registro documental y de operaciones.
- 5.7. Indicadores de calidad y de evaluación de proveedores.
- 5.8. Elaboración de informes de evaluación de proveedores
Accede al curso a solo:
Diploma: El participante tiene la opción de elegir la certificación con una de las siguientes instituciones:
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Av. General Garzón Nº 613 Oficina 301 - Lima 11 Perú Central Telefónica: (+511) 425-0849 / 330-2243 info@cadperu.com.
*Se aceptan pagos con tarjeta de débito o crédito Visa, Mastercard, American Express y Diners Club.
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Dólares → Nº 193-15723420-1-41 / CCI Nº 002-193-115723420141-13
- VENTANILLA: Indicar razón social (Corporación Americana de Desarrollo SAC), cuenta “Pagos varios” e indicar “DNI o razón social del depositante”.
- AGENTES BCP: Similar a los pagos por Ventanilla, indicando adicionalmente el código: 11482.
- PORTAL WEB (Internet): Ingresar a sus cuentas, Seleccionar “Operaciones” - “Pago de servicios”, razón social (Corporación Americana de Desarrollo SAC).
Bco. de la Nación (soles): N° 00-018- 015684 / CCI N° 018-018- 000018015684-26.
1. Acérquese a un agente de Western Union de su país.
2. Complete el formulario.
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- Apellidos: Chávez Ramírez
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- Documento de Identidad: 32042653
3. Muestre al cajero su documento de identidad y realice el pago.
- Formulario completo
- Documento de identidad oficial (conforme corresponda)
- Pago, incluidos los cargos de envío
4. Pida su recibo.
- Guarde el recibo con el número de referencia.
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